广西民族师范学院附属第一小学2025年度部门预算

广西民族师范学院附属第一小学2025年度部门预算

目录

第一部分：广西民族师范学院附属第一小学部门概况

第二部分：广西民族师范学院附属第一小学2025年部门预算情况说明

第三部分：广西民族师范学院附属第一小学2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

我校全面贯彻党的教育方针，以“博学雅行，睿智通达”为校训，秉承“四校原则”（以德立校、依法治校、优质强校、科研兴校），深化教育改革，推进素质教育。通过优化资源配置、强化常规管理、加快硬件建设，构建“三风体系”（校风：敬静竞；教风：睿瑞锐；学风：悦阅越），践行“严谨治学，求真务实”领导作风。以“博学笃行，追求卓越”为精神引领，打造文化传承与民族共融的摇篮，致力于让每位师生成为最好的自己，打造区域基础教育优质品牌。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

按编制设置校长、副校长、主任、副主任、教师与其他人员。校内设党总支部、工会、行政办公室、教务处、教科处、课程部、教师工作部、学生工作部、少先队大队、总务处等10个主要职能科室。

（二）部门所属单位

本校由崇左市教育局举办，经崇左市事业单位登记管理局登记，属市直事业单位。本校为实施九年制义务教育的全日制公办普通小学，具有法人资格，独立承担民事责任。校址位于崇左市江州区兰怀山路7号。

第二部分：广西民族师范学院附属第一小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2358.11万元，总支出2358.11万元。总收入较上年减少30.25万元，下降1.27%，主要原因是2025年人员减少，相应的福利等略微减少；校园运转项目金额减少；社会保障和就业支出和卫生健康支出的计算基数稍有改动，两项有所减少。总支出较上年减少30.25万元，下降1.27%，主要原因是2025年人员减少，相应的福利等略微减少；校园运转项目金额减少；社会保障和就业支出和卫生健康支出的计算基数稍有改动，两项有所减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入2358.11万元，较上年减少30.25万元，下降1.27%，主要原因是2025年人员减少，相应的福利等略微减少；校园运转项目金额减少；社会保障和就业支出和卫生健康支出的计算基数稍有改动，两项有所减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款2358.11万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出2358.11万元，较上年减少30.25万元，下降1.27%，主要原因是2025年人员减少，相应的福利等略微减少；校园运转项目金额减少；社会保障和就业支出和卫生健康支出的计算基数稍有改动，两项有所减少。部门支出主要包括：人员类支出和项目类支出，主要是保障学校教师的工资福利支出、保障校园的正常运营运转。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1717.73万元，占支出总预算72.84%,比上年增加65.88万元，增长3.99%,主要原因是：教师的工资福利支出等增加。

(2)社会保障和就业支出394.09万元，占支出总预算16.71%,比上年减少64.47万元，下降14.06%,主要原因是：计算的基数减少，社会保障和就业支出有所下降。

(3)卫生健康支出70.23万元，占支出总预算2.98%,比上年减少41.58万元，下降37.19%,主要原因是：计算的基数减少，卫生健康支出有所下降。

(4)住房保障支出176.06万元，占支出总预算7.47%,比上年增加9.90万元，增长5.96%,主要原因是：教师的工资福利支出等增加，相应的住房保障支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2261.32万元，占支出预算95.90%,比上年减少39.66万元，下降1.72%。其中：

(1)工资福利支出2178.87万元，占基本支出总预算96.35%,比上年减少27.91万元，减少1.26%,主要原因是：社会保障和就业支出和卫生健康支出的计算基数稍有改动，两项有所减少。

(2)商品和服务支出77.12万元，占基本支出总预算3.41%,比上年减少13.97万元，减少15.34%,主要原因是：2025年度的单位部分工会经费减少。

(3)对个人和家庭的补助5.34万元，占基本支出总预算0.24%,比上年增长2.24万元，增长72.26%,主要原因是：2025年新增了一名退休人员。

1.         项目支出预算。

项目支出预算96.79万元，占支出预算4.10%,比上年增加9.41万元，增长10.77%。其中：

(1)商品和服务支出75.79万元，占项目支出总预算78.30%,比上年减少1.65万元，减少2.13%,主要原因是：2024年结转的商品和服务支出有5.04万元，与2023年的结转金额相比略有减少，所以2025年年初出现减少趋势。

(2)对个人和家庭的补助18.00万元，占项目支出总预算18.60%,比上年增长11.06万元，增长159.37%,主要原因是：2025年将班主任津贴纳入到了项目当中。

(3)资本性支出3.00万元，占项目支出总预算3.10%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2025年预计购买办公打印机，办公桌等设备。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费预算主要包括：工会经费其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算77.12万元，较上年减少13.97万元，下降15.34%，主要原因是：2025年，我部门的工会经费为21.92万元，食堂运转经费为55.2万元；2024年，我部门的工会经费为35.49万元，食堂运转经费为55.6万元；主要是系统测算的工会经费减少了。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额6.048万元。其中：货物类采购5万元、工程类采购0万元、服务类采购1.048万元。主要用于：5万元用于购买打印机等办公设备和购买复印纸；1.048万元用于购买印刷服务

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金90.38万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

生均公用经费项目，预算金额70万元。2025年度绩效目标为：通过年度的计划安排，完成各项计划，合理支出经费，保障校园的正常运营、运转。设3条数量指标：数量指标1.开展校园活动，数量指标2.教师参加培训及外出出差，数量指标3.购买设备；设3条质量指标：质量指标1.设备类验收合格率，质量指标2.校园活动开展率，质量指标3.教师培训、出差参与率；设1条时效指标：时效指标1.项目资金完成支付时间在2025.12.31之前；设1条成本指标：成本指标1.项目成本控制；设2条社会效益指标，社会效益指标1.学校管理能力及教师的教育能力，社会效益指标2.增加校园文化建设、提高校园文化氛围；设1条生态效益指标，生态效益指标1.促进教师队伍水平；设2条满意度指标：满意度指标1.家长满意度，满意度指标2.教师满意度。

第三部分：广西民族师范学院附属第一小学2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。