广西民族师范学院附属中学2025年度部门预算

广西民族师范学院附属中学2025年度部门预算

目录

第一部分：广西民族师范学院附属中学部门概况

第二部分：广西民族师范学院附属中学2025年部门预算情况说明

第三部分：广西民族师范学院附属中学2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

组成本部门的单位是广西民族师范学院附属中学，无二级预算单位。

一、基本职能

（1）校行政办公室为学校党、政合一的综合性办事机构、负责学校的党务、人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。

（2）教务处系学校教育教学的管理机构，负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理，以及新生招收计划等工作。

（3）政教处负责学生思想德育教育，及学生纪律检查，对学生进行相关德育考核工作。

（4）总务处负责学校后勤工作，为学校教育教学提供服务保障，负责为师生提供饮食、水电、宿舍维修等工作。

（5）科研处负责组织教师教学培训、继续教育、各种教学技能比赛参赛。

（6）体卫艺科负责学校各项体育运动会比赛、卫生及各种文艺活动的开展，同时领导保卫科负责学校的安保工作。

二、2025年主要工作任务和工作目标

实施高中学历教育，争取三至五年内将我校打造成为南宁周边品牌名校。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

广西民族师范学院附属中学属于事业单位性质，我校内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、科研处、体卫艺科等6个职能室。

（二）部门所属单位

广西民族师范学院附属中学隶属崇左市教育局的二级预算单位。

第二部分：广西民族师范学院附属中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入6968.17万元，总支出6968.17万元。总收入较上年减少814.39万元，下降10.46%，主要原因是今年结转结余比上年少。总支出较上年减少814.39万元，下降10.46%，主要原因是今年结转结余比上年少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入6968.17万元，较上年减少814.39万元，下降10.46%，主要原因是今年结转结余比上年少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款5760.95万元，占总收入82.68%,财政专户管理资金收入630.42万元,单位资金收入576.80万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出6968.17万元，较上年减少814.39万元，下降10.46%，主要原因是今年结转结余比上年少。部门支出主要包括：基本支出5569.14万元，同比上年减少82.87万元，减少1.47%，主要原因是：绩效变动随之社保基数调低，社会保障和就业支出减少。项目支出1399.03万元，同比上年减少731.52万元，减少34.33%，主要原因：今年结转结余比上年少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出5353.83万元，占支出总预算76.83%,比上年减少639.93万元，下降10.68%,主要原因是：今年结转结余比上年少。

(2)社会保障和就业支出990.39万元，占支出总预算14.21%,比上年减少197.10万元，下降16.60%,主要原因是：绩效变动随之社保基数调低。

(3)卫生健康支出178.66万元，占支出总预算2.56%,比上年增加8.33万元，增长4.89%,主要原因是：1.人员新增2.工资调资基数提高。

(4)住房保障支出445.30万元，占支出总预算6.39%,比上年增加14.31万元，增长3.32%,主要原因是：1.人员新增2.工资调资基数提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算5569.14万元，占支出预算79.92%,比上年减少82.87万元，下降1.47%。其中：

(1)工资福利支出5501.66万元，占基本支出总预算98.79%,

比上年减少93.30万元，减少1.67%,主要原因是：2024年资金含结转结余，本年度结余减少。

(2)商品和服务支出56.88万元，占基本支出总预算1.02%,

比上年增长2.41万元，增长4.42%,主要原因是：人员新增，工会经费增加。

(3)对个人和家庭的补助10.60万元，占基本支出总预算0.19%,

比上年增长8.03万元，增长312.45%,主要原因是：新增4名退休人员。

1.         项目支出预算。

项目支出预算1399.03万元，占支出预算20.08%,比上年减少731.52万元，下降34.33%。其中：

(1)商品和服务支出583.36万元，占项目支出总预算41.70%,

比上年减少194.39万元，减少24.99%,主要原因是：项目支出资金部分安排至资本性支出，商品和服务支出减少。

(2)对个人和家庭的补助65.75万元，占项目支出总预算4.70%,

比上年增长65.66万元，增长72955.56%,主要原因是：新增上年结转结余的助学金。

(3)资本性支出749.92万元，占项目支出总预算53.60%,

比上年减少602.79万元，减少44.56%,主要原因是：2024年资金含结转结余，本年度结余减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费安排。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费预算主要包括：工会经费我部门2025年（事业单位）运行经费预算56.88万元，较上年增加2.41万元，增长4.42%，主要原因是：新增人员，工会经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额749.92万元。其中：货物类采购19.92万元、工程类采购730万元、服务类采购0万元。主要用于：1.教学多功能一体机19.92万元。其中:(1)东芝教学一体机10套14.75万；(2)东芝教学一体机带挂架2套3.57万；(3)飞利浦教学一体机1台1.6万。

2.宿舍楼大型修缮730万元。学校现有8栋宿舍楼共528间宿舍已使用13年，墙面抹灰严重脱落，木门腐化严重，资金用于宿舍楼维修工程。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金1333.28万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：生均公用经费（非三保），预算资金1207.22万元，2025年度绩效目标为：1、2025年高考成绩显著提升。2、提升我校教师队伍整体业务素质和道德素质，提高教师教学水平，做好教师队伍的培训工作，确保10％以上的老师参与培训。3、开展校园科教文化体育艺术节活动。举办百科知识竞赛、诗词朗诵比赛、英语听写大赛，校园十大歌手比赛、法治宣传周、元旦晚会等活动。设2个数量指标：1、开展校园科技文化活动＝6项；2、2025年高考一本上线人数≥400人；设1个质量指标：学校教师培训参与率≥10%；设1条时效指标：各项工作完成时间定性于2025年12月31日前完成；设1个成本指标：项目支出成本控制≤1207.22万元；设1个社会效益指标：对优质中学教育资源定性满足社会需求；设1条满意度指标：家长教师整体满意度≥90%。

第三部分：广西民族师范学院附属中学2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。