崇左市高级中学2025年度部门预算

崇左市高级中学2025年度部门预算

目录

第一部分：崇左市高级中学部门概况

第二部分：崇左市高级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市高级中学2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

遵照一定的教育方针和教学工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和高中工作任务所进行的各种一般职能活动

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

我校内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、体卫育处、教学科研处、电教中心7个职能室。

（二）部门所属单位

崇左市高级中学。

第二部分：崇左市高级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入7041.76万元，总支出7041.76万元。总收入较上年减少1221.93万元，下降14.79%，主要原因是一是养老保险、年金的基数减少；二是减少了小卖部租金收入。总支出较上年减少1221.93万元，下降14.79%，主要变动原因是养老基数不再加上奖励性补贴总量，导致养老以及职业年金基数减少；不再对外承包小卖部，没有小卖部租金收入。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入7041.76万元，较上年减少1221.93万元，下降14.79%，主要原因是一是结转收入减少；二是养老保险、年金的基数减少；三是减少了小卖部租金收入。部门收入主要包括：一般公共预算拨款6461.76万元，占总收入91.76%,单位资金收入

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出7041.76万元，较上年减少1221.93万元，下降14.79%，主要原因是一是养老保险、年金的基数减少；二是减少了小卖部租金收入；三是结转支出减少。部门支出主要包括：高中教育类科目支出4803.6万元，占支出总预算75.86%，同比减少1582.87万元，同比下降24.78%。

社会保障和就业类科目支出919.52万元，占支出总预算14.52%，同比减少325.35万元，同比下降26.14%。

卫生健康类科目支出171.66万元，占支出总预算2.71%，同比减少3.14万元，同比下降1.8%。

住房保障类科目支出437.63万元，占支出总预算6.91%，同比减少19.91万元，同比下降4.35%。

。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出5310.84万元，占支出总预算75.42%,比上年减少1075.63万元，下降16.84%,主要原因是：结转支出减少。

(2)社会保障和就业支出1121.63万元，占支出总预算15.93%,比上年减少123.24万元，下降9.90%,主要原因是：年金以及养老基数减少。

(3)卫生健康支出171.66万元，占支出总预算2.44%,比上年减少3.15万元，下降1.80%,主要原因是：人数减少，有在职员工退休。

(4)住房保障支出437.63万元，占支出总预算6.21%,比上年减少19.91万元，下降4.35%,主要原因是：基数下降，人数减少，有在职员工退休。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算5631.63万元，占支出预算79.97%,比上年减少277.37万元，下降4.69%。其中：

(1)工资福利支出5470.39万元，占基本支出总预算97.14%,

比上年减少299.43万元，减少5.19%,主要原因是：一是年金和养老基数下降；二是有在职人员退休。

(2)商品和服务支出53.64万元，占基本支出总预算0.95%,

比上年减少13.05万元，减少19.57%,主要原因是：去年退休人员公用经费下商品服务支出，今年下到退休费，核算口径变更。

(3)对个人和家庭的补助107.59万元，占基本支出总预算1.91%,

比上年增长35.10万元，增长48.42%,主要原因是：去年退休人员公用经费下商品服务支出，今年下到退休费，核算口径变更；退休人员增加。

1.         项目支出预算。

项目支出预算1410.13万元，占支出预算20.03%,比上年减少944.56万元，下降40.11%。其中：

(1)工资福利支出12.00万元，占项目支出总预算0.85%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：无。

(2)商品和服务支出579.06万元，占项目支出总预算41.06%,

比上年减少175.55万元，减少23.26%,主要原因是：减少了小卖部租金收入，收入减少，导致商品服务支出相应减少。

(3)对个人和家庭的补助177.83万元，占项目支出总预算12.61%,

比上年增长92.81万元，增长109.16%,主要原因是：一是今年结转助学金较多；二是去年退休人员公用经费下商品服务支出，今年下到退休费，核算口径变更；退休人员增加。

(4)资本性支出（基本建设）507.23万元，占项目支出总预算35.97%,

比上年增长507.23万元，增长100%,主要原因是：去年度没有此笔结转金额，本年度有此笔结转金额。

(5)资本性支出134.02万元，占项目支出总预算9.50%,

比上年减少1369.05万元，减少91.08%,主要原因是：一是今年结转比去年金额少；二是去年支出比我多。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无三公支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公车支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公车支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无三公支出。

七、机关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费预算主要包括：工会经费我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算53.64万元，较上年减少13.05万元，下降19.57%，主要原因是：去年的事业单位运行经费包含工会经费和离退休人员公用支出，而今年离退休公用支出不再放入事业单位运行经费中计算，导致本项数额减少。

 八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额25万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购油墨蜡纸

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金700.88万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称生均公用经费（保运转），预算资金115万元，2025年度绩效目标为1保障学校水电日常运转，高质量完成全年工作任务；2保证高三学生高考期间伙食质量。设1条数量指标：高考伙食费开支人数≥1450人；设1条质量指标：发放准确率＝100%；设1条时效指标：在每个节点按时开展活动；设1条成本指标：该资金使用金额≤115万元；设1条社会效益指标：使用人员满意度≥90%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：崇左市高级中学2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。