崇左市机关保育院2025年度部门预算

 崇左市机关保育院2025年度部门预算

目录

第一部分：崇左市机关保育院部门概况

第二部分：崇左市机关保育院2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市机关保育院2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

崇左市机关保育院主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

崇左市机关保育院内设院长室、副院长室、教师备课室、财务室、医务室、总务室、资料室。

（二）部门所属单位

崇左市机关保育院是一所财政全额拨款公益二类事业单位。

第二部分：崇左市机关保育院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1089.69万元，总支出1089.69万元。总收入较上年减少47.66万元，下降4.19%，主要原因是上年将年终结转纳入了预算。总支出较上年减少47.66万元，下降4.19%，主要原因是多了上年年终结转支出。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1089.69万元，较上年减少47.66万元，下降4.19%，主要原因是上年将年终结转纳入了预算。部门收入主要包括：一般公共预算拨款1089.69万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1089.69万元，较上年减少47.66万元，下降4.19%，主要原因是上年多了年终结转收入支出。部门支出主要包括：学前教育、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金、事业单位退休人员经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出828.58万元，占支出总预算76.04%,比上年减少6.88万元，下降0.82%,主要原因是：退休2人，支出减少。

(2)社会保障和就业支出187.38万元，占支出总预算17.20%,比上年减少25.83万元，下降12.11%,主要原因是：上年养老保险缴费等社保缴费基数比较大，支出比今年多。

(3)卫生健康支出20.39万元，占支出总预算1.87%,比上年减少15.34万元，下降42.93%,主要原因是：医疗保险缴费基数减少了，支出减少。

(4)住房保障支出53.34万元，占支出总预算4.89%,比上年增加0.40万元，增长0.76%,主要原因是：补发基础性绩效工资增量部分住房公积金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算826.23万元，占支出预算75.82%,比上年减少45.02万元，下降5.17%。其中：

(1)工资福利支出761.75万元，占基本支出总预算92.20%,比上年减少43.27万元，减少5.38%,主要原因是：退休2人，工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出6.33万元，占基本支出总预算0.77%,比上年减少13.20万元，减少67.59%,主要原因是：上年工会经费支出包含了2023年度的工会经费。

(3)对个人和家庭的补助58.16万元，占基本支出总预算7.04%,比上年增长11.47万元，增长24.57%,主要原因是：退休人员增加2人，生活补助支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算263.45万元，占支出预算24.18%,比上年减少2.65万元，下降1.00%。其中：

(1)工资福利支出9.07万元，占项目支出总预算3.44%,

比上年减少4.99万元，减少35.49%,主要原因是：上年在编人员物业补助包含往年未支出部分。

(2)商品和服务支出229.51万元，占项目支出总预算87.12%,比上年增长42.08万元，增长22.45%,主要原因是：将上年上级资金结转纳入项目预算。

(3)对个人和家庭的补助8.35万元，占项目支出总预算3.17%,比上年减少5.07万元，减少37.78%,主要原因是：上年退休人员物业补助包含往年未支出部分。

(4)资本性支出16.52万元，占项目支出总预算6.27%,

比上年减少34.67万元，减少67.73%,主要原因是：去年需要采购的办公设备较多。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务接待费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费预算主要包括：工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算6.33万元，较上年减少13.20万元，下降67.59%，主要原因是：上年安排的工会经费包含往年的工会经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额16.52万元。其中：货物类采购16.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购电脑及相关办公软件。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我部门2025年无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金199.45万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称生均公用经费，预算资金180.67万元，2025年度绩效目标为：维持教育教学工作运转，丰富幼儿学习生活一日活动，提高保教质量，完成教育教学任务。设1条数量指标：新招幼儿175人；设1条质量指标：采购的办公设备合格率100%；设1条时效指标：2025年12月31日前完成；设1条成本指标：年度预算成本≤180.67万元；设1条社会效益指标：促进教育教学质量提升；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：崇左市机关保育院2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。