广西民族师范学院附属第三小学2025年度部门预算

 广西民族师范学院附属第三小学2025年度部门预算

目录

第一部分：广西民族师范学院附属第三小学部门概况

第二部分：广西民族师范学院附属第三小学2025年部门预算情况说明

第三部分：广西民族师范学院附属第三小学2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

本校实施小学义务教育，促进基础教育发展。提供小学学历教育教学及相关社会服务。本校由崇左市教育局举办，经崇左市事业单位登记管理局登记，属市直事业单位。本校为实施九年制义务教育的全日制公办普通小学，具有法人资格，独立承担民事责任。学校设置党支部、行政办公室、教务处、教科处、课程部、教师工作部、学生工作部、少先队大队部、总务处、工会等职能部门，分别承担相应的管理职能；以及工会、团委、妇联、学生会等群团组织

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

学校属市直属事业单位，按编制设置校长、副校长、主任、教师与其他人员。校内设党支部、行政办公室、教务处、教科处、课程部、教师工作部、学生工作部、少先队大队部、总务处、工会等10个主要职能科室。

（二）部门所属单位

学校属市直二级预算单位，属于全额拨款，单位性质为公益一类。

第二部分：广西民族师范学院附属第三小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1642.43万元，总支出1642.43万元。总收入较上年增加412.35万元，增长33.52%，主要原因是我校新增加一个年级学生数生均公用经费增加，以及新招聘29名控制数教师工资增加。总支出较上年增加412.35万元，增长33.52%，主要原因是我校新增加一个年级学生数生均公用经费增加，以及新招聘29名控制数教师工资增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1642.43万元，较上年增加412.35万元，增长33.52%，主要原因是我校新增加一个年级学生数生均公用经费增加，以及新招聘29名控制数教师工资增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款1642.43万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1642.43万元，较上年增加412.35万元，增长33.52%，主要原因是我校新增加一个年级学生数生均公用经费增加，以及新招聘29名控制数教师工资增加。部门支出主要包括：教育支出1259.94万元，社会保障和就业支出237.98万元，卫生健康支出38.97万元，住房保障支出105.54万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1259.94万元，占支出总预算76.71%,比上年增加281.36万元，增长28.75%,主要原因是：新招聘29名控制数教师工资、社保，公积金增加。

(2)社会保障和就业支出237.98万元，占支出总预算14.49%,比上年增加86.30万元，增长56.90%,主要原因是：新招聘29名控制数教师工资、社保，公积金增加。

(3)卫生健康支出38.97万元，占支出总预算2.37%,比上年减少0.85万元，下降2.13%,主要原因是：新招聘29名控制数教师工资、社保，公积金增加。

(4)住房保障支出105.54万元，占支出总预算6.43%,比上年增加45.54万元，增长75.90%,主要原因是：新招聘29名控制数教师工资、社保，公积金增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1369.84万元，占支出预算83.40%,比上年增加394.21万元，增长40.41%。其中：

(1)工资福利支出1317.25万元，占基本支出总预算96.16%,

比上年增长383.46万元，增长41.06%,主要原因是：新招聘29名控制数教师工资、社保，公积金增加。

(2)商品和服务支出52.60万元，占基本支出总预算3.84%,

比上年增长10.76万元，增长25.72%,主要原因是：新招聘29名控制数教师，食堂运转经费增加。

1.         项目支出预算。

项目支出预算272.59万元，占支出预算16.60%,比上年增加18.15万元，增长7.13%。其中：

(1)商品和服务支出110.92万元，占项目支出总预算40.69%,

比上年增长60.60万元，增长120.43%,主要原因是：学生人数增加了一个年级，生均公用经费增加，商品和服务支出增加。

(2)对个人和家庭的补助16.20万元，占项目支出总预算5.94%,

比上年增长16.20万元，增长100%,主要原因是：班主任津贴放入项目支出中开支。

(3)资本性支出145.47万元，占项目支出总预算53.37%,

比上年减少58.65万元，减少28.73%,主要原因是：我校2025年基本建设项目规划少一些，节约资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费预算主要包括：工会经费其他商品费，我部门2025年事业单位运行经费预算52.60万元，较上年增加10.76万元，增长25.72%，主要原因是：新招聘29名控制数教师工会经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我单位2025年预算未安排政府采购

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金78.66万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

小学生均公用经费项目，部门预算资金60.58万元。年度绩效目标:生均公用经费根据上级下达控制数，每生300元／年，广西民族师范学院附属第三小学2024年秋季在校生为2082人，2082*300=624600元。小学生均公用经费主要用于学校一年的水电费，邮电费，教师差旅费，教师培训费，办公用品费，教学用品费，学校维修维护及安保费等。数量指标:教师参加培训或外出出差次数≥60次;质量指标：教师培训合规率=100%；时效指标：各项工作完成时间2025年12月31日之前；成本指标：资金成本≤624600元；社会效益指标：有效保障各项教育教学工作；服务对象满意度：教师满意度≥95%，学生、家长满意度≥95%

第三部分：广西民族师范学院附属第三小学2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。