广西民族师范学院附属第二小学2025年度部门预算

广西民族师范学院附属第二小学2025年度部门预算

目录

第一部分：广西民族师范学院附属第二小学部门概况

第二部分：广西民族师范学院附属第二小学2025年部门预算情况说明

第三部分：广西民族师范学院附属第二小学2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西民族师范学院附属第二小学原名为崇左市城南小学，成立于2014年9月，隶属于崇左市教育局，其主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（二）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

（三）提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

（四）坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

（五）充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

（六）采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

学校属市直属事业单位，按编制设置校长、副校长、主任、教师与其他人员。校内设行政办公室、德育处、大队部、教务处、教科处、总务处、课程部、信息工作部、财务室等9个主要职能科室。

（二）部门所属单位

1.独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个。

2.独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个。

第二部分：广西民族师范学院附属第二小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入3737.63万元，总支出3737.63万元。总收入较上年增加79.07万元，增长2.16%，主要原因是生均公用经费及人员工资福利增加。总支出较上年增加79.07万元，增长2.16%，主要原因是生均公用经费及人员工资福利增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入3737.63万元，较上年增加79.07万元，增长2.16%，主要原因是生均公用经费及人员工资福利增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款3737.63万元，占总收入100.00%万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出3737.63万元，较上年增加79.07万元，增长2.16%，主要原因是生均公用经费及人员工资福利增加。部门支出主要包括：工资支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、小学公用经费等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)教育支出2721.71万元，占支出总预算72.82%,比上年增加189.53万元，增长7.48%,主要原因是：生均公用经费及人员工资福利增加。

(2)科学技术支出1.00万元，占支出总预算0.03%,比上年增加1.00万元，增长100%,主要原因是：新增科普示范学校建设项目。

(3)社会保障和就业支出629.08万元，占支出总预算16.83%,比上年减少60.09万元，下降8.72%,主要原因是：社保基数下降。

(4)卫生健康支出107.59万元，占支出总预算2.88%,比上年减少58.13万元，下降35.08%,主要原因是：社保基数下降。

(5)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少20.17万元，下降100.00%,主要原因是：改造项目减少。

(6)住房保障支出278.25万元，占支出总预算7.44%,比上年增加26.93万元，增长10.72%,主要原因是：职工绩效工资总额增加，住房公积金增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3581.93万元，占支出预算95.83%,比上年增加125.62万元，增长3.63%。其中：

(1)工资福利支出3453.26万元，占基本支出总预算96.41%,

比上年增长139.55万元，增长4.21%,主要原因是：聘用控制数教师人数增加。

(2)商品和服务支出128.67万元，占基本支出总预算3.59%,

比上年减少13.94万元，减少9.77%,主要原因是：工会经费计算基数减少。

1.       项目支出预算。

项目支出预算155.70万元，占支出预算4.17%,比上年减少46.54万元，下降23.01%。其中：

(1)工资福利支出27.00万元，占项目支出总预算17.34%,

比上年增长27.00万元，增长100%,主要原因是：小学班主任津贴纳入项目支出。

(2)商品和服务支出117.69万元，占项目支出总预算75.59%,

比上年增长8.77万元，增长8.05%,主要原因是：生均公用经费增加。

(3)对个人和家庭的补助0.15万元，占项目支出总预算0.10%,

比上年减少8.17万元，减少98.20%,主要原因是：家庭经济困难学生生活补助减少。

(4)资本性支出10.86万元，占项目支出总预算6.97%,

比上年减少74.14万元，减少87.22%,主要原因是：办公设备购置项目减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年减少20.17万元，下降100.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算支出项目。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费预算主要包括：工会经费其他商品费，我部门2025年事业单位运行经费预算128.67万元，较上年减少13.94万元，下降9.77%，主要原因是：工会经费计算基数减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额12.29万元。其中：货物类采购12.29万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：功能室及办公室办公设备采购。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称小学生均公用经费，预算资金106.55万元，2025年度绩效目标为：完成设备采购、教学楼装修维护、校园文化建设项目，保障单位正常运转。设1条数量指标：校园维修项目数量≥4项；设1条质量指标：校园维修项目验收合格率≥100%；设1条时效指标：项目完成时间为2025年12月前完成；设1条成本指标：项目预算金额≤106.55万元；设1条社会效益指标：有效推动地区教育事业发展；设1条满意度指标：家长、学生及教职工满意度≥90%。

第三部分：广西民族师范学院附属第二小学2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。