广西民族师范学院附属第二中学2025年部门预算

广西民族师范学院附属第二中学2025年度部门预算

目录

第一部分：广西民族师范学院附属第二中学部门概况

第二部分：广西民族师范学院附属第二中学2025年部门预算情况说明

第三部分：广西民族师范学院附属第二中学2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西民族师范学院附属第二中学主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证在校学生的人身安全。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

（1）机构设置

我校内设行政办公室、教务处、政教处、科研处、后勤服务中心、党办等6个职能科室。

（2）基本职能

①校行政办公室为学校党、政合一的综合性办事机构、负责学校的党务、人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。

②教务处系学校教育教学的管理机构，负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理，以及新生招收计划等工作。

③政教处负责学生思想德育教育，及学生纪律检查，对学生进行相关德育考核工作，同时领导保卫科负责学校的安保工作。

④科研处负责组织教师教学培训、继续教育、各种教学技能比赛参赛。

⑤后勤服务中心负责学校后勤工作，为学校教育教学提供服务保障，负责为师生提供饮食、水电、宿舍维修等工作及学校各项体育运动会比赛、卫生及各种文艺活动的开展。

⑥党办负责党组织建设工作，包括干部选拔任用、党员发展、党员管理、党建工作规范、评先评优等。同时配合其他部门及时处理涉及党组织工作。

（二）部门所属单位

组成本部门预算的单位是广西民族师范学院附属第二中学，属非参照公务员管理全额拨款公益一类事业单位,无二级预算单位。

第二部分：广西民族师范学院附属第二中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2572.94万元，总支出2572.94万元。总收入较上年增加555.72万元，增长27.55%，主要原因是一是2023年12月，我校65名量化考核入编教师2024年1月开始统发，2024年预算系统未能成功测算这65名教师相关工资福利，2025年新增65名控转编教师及2024年9月新招聘17名教师相关工资福利预算收入；二是上年结转结余50.36万元（中小学教师自治区级培训计划资金5万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费9.32万元，家庭经济困难学生生活补助资金23.68万元，城乡义务教育补助经费12.31万元；“奔跑吧！少年”儿童青少年主题健身活动经费0.05万元）。总支出较上年增加555.72万元，增长27.55%，主要原因是一是2023年12月，我校65名量化考核入编教师2024年1月开始统发，2024年预算系统未能成功测算这65名教师相关工资福利，2025年新增65名控转编教师及2024年9月新招聘17名教师相关工资福利预算支出；二是上年结转结余50.36万元（中小学教师自治区级培训计划资金5万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费9.32万元，家庭经济困难学生生活补助资金23.68万元，城乡义务教育补助经费12.31万元；“奔跑吧！少年”儿童青少年主题健身活动经费0.05万元）。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入2572.94万元，较上年增加555.72万元，增长27.55%，主要原因是一是2023年12月，我校65名量化考核入编教师2024年1月开始统发，2024年预算系统未能成功测算这65名教师相关工资福利，2025年新增65名控转编教师及2024年9月新招聘17名教师相关工资福利预算收入；二是上年结转结余50.36万元（中小学教师自治区级培训计划资金5万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费9.32万元，家庭经济困难学生生活补助资金23.68万元，城乡义务教育补助经费12.31万元；“奔跑吧！少年”儿童青少年主题健身活动经费0.05万元）。部门收入主要包括：一般公共预算拨款2572.89万元，占总收入100.00%,政府性基金预算拨款0.05万元，占总收入0.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出2572.94万元，较上年增加555.72万元，增长27.55%，主要原因是一是2023年12月，我校65名量化考核入编教师2024年1月开始统发，2024年预算系统未能成功测算这65名教师相关工资福利，2025年新增65名控转编教师及2024年9月新招聘17名教师相关工资福利预算支出；二是上年结转结余50.36万元（中小学教师自治区级培训计划资金5万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费9.32万元，家庭经济困难学生生活补助资金23.68万元，城乡义务教育补助经费12.31万元；“奔跑吧！少年”儿童青少年主题健身活动经费0.05万元）。部门支出主要包括：基本支出2429.47万元，较上年增加544.4万元，增长28.88%，主要原因是2023年12月，我校65名量化考核入编教师2024年1月开始统发，2024年预算系统未能成功测算这65名教师相关工资福利，2025年新增65名控转编教师及2024年9月新招聘17名教师相关工资福利预算支出；项目支出143.42万元，较上年增加11.27万元，增长8.53%，主要原因是上年结转结余增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出1915.95万元，占支出总预算74.47%,比上年增加477.41万元，增长33.19%,主要原因是：2023年12月，我校65名量化考核入编教师2024年1月开始统发，2024年预算系统未能成功测算这65名教师相关工资福利，2025年新增65名控转编教师及2024年9月新招聘17名教师相关工资福利预算支出。

(2)社会保障和就业支出400.73万元，占支出总预算15.57%,比上年增加40.80万元，增长11.34%,主要原因是：2024年调资及核增绩效总量增加，故2024年社保基数增加。

(3)卫生健康支出70.99万元，占支出总预算2.76%,比上年减少17.93万元，下降20.16%,主要原因是：2024年辞职及调动14人。

(4)住房保障支出185.22万元，占支出总预算7.20%,比上年增加55.38万元，增长42.65%,主要原因是：2024年调资及核增绩效总量增加，故2024年公积金增加。

(5)其他支出0.05万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.05万元，增长100%,主要原因是：上年资金结转“奔跑吧！少年”儿童青少年主题健身活动经费0.05万元。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2429.47万元，占支出预算94.42%,比上年增加544.40万元，增长28.88%。其中：

(1)工资福利支出2341.01万元，占基本支出总预算96.36%,

比上年增长547.37万元，增长30.52%,主要原因是：2023年12月，我校65名量化考核入编教师2024年1月开始统发，2024年预算系统未能成功测算这65名教师相关工资福利，2025年新增65名控转编教师及2024年9月新招聘17名教师相关工资福利预算支出。

(2)商品和服务支出88.45万元，占基本支出总预算3.64%,

比上年减少2.98万元，减少3.26%,主要原因是：2024年辞职及调动14人，工会经费及伙食补助减少。

1.       项目支出预算。

项目支出预算143.48万元，占支出预算5.58%,比上年增加11.33万元，增长8.57%。其中：

(1)商品和服务支出86.01万元，占项目支出总预算59.95%,

比上年增长6.05万元，增长7.57%,主要原因是：上年结转结余增加（中小学教师自治区级培训计划资金5万元，城乡义务教育补助经费12.31万元）。

(2)对个人和家庭的补助38.80万元，占项目支出总预算27.04%,

比上年增长10.61万元，增长37.64%,主要原因是：上年结转结余增加（家庭经济困难学生生活补助资金23.68万元）。

(3)资本性支出18.67万元，占项目支出总预算13.01%,

比上年减少5.33万元，减少22.21%,主要原因是：上年结转结余减少（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费9.32万元）。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.05万元，较上年增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年资金结转“奔跑吧！少年”儿童青少年主题健身活动经费0.05万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门没有国有资本经营预算收支。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校无因公出境费用。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校无公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费预算主要包括：工会经费其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算88.45万元，较上年减少2.98万元，下降3.26%，主要原因是：2024年辞职及调动14人，工会经费及伙食补助减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额15.33万元。其中：货物类采购15.33万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购微软笔记本电脑14台，联想打印机2台，AOC一体机2台

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金93.12万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

生均公用经费项目，预算资金74.62万元，2024年度绩效目标为：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。设3条数量指标：学生人数(＝3179人)；教师培训人次≥30人次；开展校园科技文化活动≥5次。设2条质量指标：校园科技文化活动开展完成率≥95%；教师培训参与率≥20%。设2条时效指标：校园活动开展时间，每季度开展≥1次；每月各项日常业务支出时间：每月30日前。设8条成本指标：物业管理费成本≤10万元；教职工体检费成本≤16.6万元；办公费成本≤7.62万元；邮电费成本≤8万元；电费成本≤14.4万元；水费成本≤8万元；差旅费成本≤8万元；广告宣传制作费成本≤2万元。设1条社会效益指标：满足社会对优质中学义务教育资源需求：师资水平、办学水平有效提高。设1条满意度指标：家校满意度≥90%。

第三部分：广西民族师范学院附属第二中学2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。