崇左市教育科学研究所2025年部门预算

崇左市教育科学研究所2025年度部门预算

目录

第一部分：崇左市教育科学研究所部门概况

第二部分：崇左市教育科学研究所2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市教育科学研究所2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）深化、推动基础教育课程改革的发展。（二）研究、总结、推广成功的教学经验和成果。（三）开展校本教学研究，开展全市中小学校教学常规管理工作检查与指导。（四）进行全市中小学教学质量检查、评估和反馈，促进教学改革、提高教学质量。（五）指导各县（市、区）教研室开展教研活动，促进全市教育教学均衡发展。（六）承担教师业务素质、教材使用的培训，培养学科骨干教师，促进教师专业发展，提高业务水平。（七）开展教育科研活动，进行课题研究、指导、评审工作，组织教学研讨会、学术专题讲习班。（八）举行全市学科课堂教学视导、研讨、评比、观摩活动；组织本市中考命题、评卷和质量分析研究工作。（九）组织教研员、教师参加全区、全国教学研讨、观摩活动。（十）进行教育改革与发展重大问题的研究，为各级政府及教育行政部门决策提出意见和建议。（十一）完成局领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

机构情况：1个事业单位独立核算机构，较去年没有发生变化。

（二）部门所属单位

本单位崇左市教育科学研究所，属于非参照公务员管理全额拨款公益一类事业单位，无二级事业单位。

第二部分：崇左市教育科学研究所2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入400.97万元，总支出400.97万元。总收入较上年减少56.02万元，下降12.26%，主要原因是较上年相比，人员减少2人。总支出较上年减少56.02万元，下降12.26%，主要原因是较上年相比，人员减少2人。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入400.97万元，较上年减少56.02万元，下降12.26%，主要原因是较上年相比，人员减少2人。部门收入主要包括：一般公共预算拨款400.97万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出400.97万元，较上年减少56.02万元，下降12.26%，主要原因是较上年相比，人员减少2人。部门支出主要包括：教育支出259.6万元，社会保障和就业支出103.99万元，卫生健康支出11.21万元，住房保障支出26.17万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出259.60万元，占支出总预算64.74%,比上年减少35.95万元，下降12.16%,主要原因是：较上年相比，人员减少2人。

(2)社会保障和就业支出103.99万元，占支出总预算25.93%,比上年减少8.72万元，下降7.74%,主要原因是：较上年相比，人员减少2人。

(3)卫生健康支出11.21万元，占支出总预算2.80%,比上年减少8.09万元，下降41.92%,主要原因是：较上年相比，人员减少2人。

(4)住房保障支出26.17万元，占支出总预算6.53%,比上年减少3.25万元，下降11.05%,主要原因是：较上年相比，人员减少2人。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算388.97万元，占支出预算97.01%,比上年减少53.08万元，下降12.01%。其中：

(1)工资福利支出329.93万元，占基本支出总预算84.82%,

比上年减少48.36万元，减少12.78%,主要原因是：较上年相比，人员减少2人。

(2)商品和服务支出25.90万元，占基本支出总预算6.66%,

比上年减少9.63万元，减少27.10%,主要原因是：较上年相比，人员减少2人。

(3)对个人和家庭的补助33.14万元，占基本支出总预算8.52%,

比上年增长4.91万元，增长17.39%,主要原因是：2025年离退休公用经费纳入对个人和家庭的补助。

1.       项目支出预算。

项目支出预算12.00万元，占支出预算2.99%,比上年减少2.94万元，下降19.68%。其中：

(1)商品和服务支出12.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年减少2.94万元，减少19.68%,主要原因是：厉行节约，压减项目资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年无政府性基金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年无国有资本经营支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年无公务接待。

七、事业单位相关运行经费

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，电费，邮电费，取暖费，工会经费福利费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算25.90万元，较上年减少9.63万元，下降27.10%，主要原因是：较上年相比，人员减少2人。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无采购项目。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金12万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称教科研项目专项经费，预算资金12万元，2025年度绩效目标为：通过精准筛选科研项目、严格监管经费使用、搭建交流平台，达成提升教育科研水平，产出高质量成果的目标。解决科研资源分配不均、研究方向偏离实际及成果转化难的问题，推动教育教学质量稳步提高。设1条数量指标：参加培训教师人数≥100人；设1条质量指标：教师课堂教学水平提高；设1条时效指标：年底完成；设1条成本指标：成本控制在预算范围内；设1条社会效益指标：提升我市基础教育质量；设1条满意度指标：教师满意度≥90%。

第三部分：崇左市教育科学研究所2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。