崇左市电化教育站2025年度部门预算

崇左市电化教育站2025年度部门预算

目录

第一部分：崇左市电化教育站部门概况

第二部分：崇左市电化教育站2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市电化教育站2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

      第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）制订全市电化教育、实验教学、信息技术教育、农村远程教育及图书管理工作的发展规划及工作计划并负责组织实施。（二）负责学校教学仪器、设备、图书、学生学具、电化教育、信息技术教育、电教教材、农村远程教育等教育技术条件的装备与管理工作。（三）开展电化教育、实验教学、农村远程教育、学校图书馆建设与管理方面的研究工作。（四）组织对实验教师、电教人员、农村远程教育、图书管理人员等专业教师的技能培训。（五）负责电教教材的研制、开发、征订工作，组织指导现代教育技术的课题研究、优质课件的研制、开发、评价等教学研究，指导现代教育技术的应用研究和成果推广、交流。（六）指导学校开展科技创新、自制教具等实验科研活动；负责做好勤工俭学办公室的各项工作。（七）协助局办公室做好局本部较大型会议和大型集体活动的视频图像采集工作，视频材料的制作和归档工作。（八）完成局领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

机构情况：1个事业单位独立核算机构，较去年没有发生变化。

（二）部门所属单位

本单位崇左市电化教育站，属于非参照公务员管理全额拨款公益一类事业单位。 

第二部分：崇左市电化教育站2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入192.67万元，总支出192.67万元。总收入较上年减少8.40万元，下降4.18%，主要原因是（一）五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数；（二）工会经费计提基数减少，基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。总支出较上年减少8.40万元，下降4.18%，主要原因是（一）五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数；（二）工会经费计提基数减少，基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入192.67万元，较上年减少8.40万元，下降4.18%，主要原因是（1）五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数；（2）工会经费计提基数减少，基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。部门收入主要包括：一般公共预算拨款192.67万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出192.67万元，较上年减少8.40万元，下降4.18%，主要原因是（1）五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数；（2）工会经费计提基数减少，基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。部门支出主要包括：教育支出124.99万元，社会保障和就业支出50.49万元，卫生健康支出4.97万元，住房保障支出12.22万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出124.99万元，占支出总预算64.87%,比上年增加3.98万元，增长3.29%,主要原因是：基础性绩效工资增量预发标准提高。

(2)社会保障和就业支出50.49万元，占支出总预算26.21%,比上年减少9.41万元，下降15.71%,主要原因是：五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数。

(3)卫生健康支出4.97万元，占支出总预算2.58%,比上年减少3.58万元，下降41.87%,主要原因是：五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数。

(4)住房保障支出12.22万元，占支出总预算6.34%,比上年增加0.61万元，增长5.25%,主要原因是：基础性绩效工资增量预发标准提高，因此住房公积金相应增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算185.47万元，占支出预算96.26%,比上年减少8.40万元，下降4.33%。其中：

(1)工资福利支出146.97万元，占基本支出总预算79.24%,

比上年减少7.24万元，减少4.69%,主要原因是：五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数。

(2)商品和服务支出14.15万元，占基本支出总预算7.63%,

比上年减少4.16万元，减少22.72%,主要原因是：五险一金的计提基数减少，如：奖励性绩效工资增量不计入养老保险和职业年金计提基数；基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入医疗、工伤、失业保险计提基数。

(3)对个人和家庭的补助24.34万元，占基本支出总预算13.12%,

比上年增长3.00万元，增长14.06%,主要原因是：离退休公用支出3万元。

1.     项目支出预算。

项目支出预算7.20万元，占支出预算3.74%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

(1)商品和服务支出7.20万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2025年在职人员与2024年一致。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

七、事业单位相关运行经费

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，电费，取暖费，工会经费福利费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算14.15万元，较上年减少4.16万元，下降22.72%，主要原因是：工会经费计提基数减少，基础性绩效工资增量和奖励性绩效工资增量不计入工会经费计提基数。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无采购。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金7.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称教育技术装备应用比赛观摩研讨活动专项经费，预算资金7.2万元，2025年度绩效目标为：全面提高边境地区教育技术与信息化应用水平，充分发挥“保障教学、服务教学、促进教学”的功能，赋能中小学教师专业发展，增强中小学生社会责任感创新精神和综合实践能力，进一步推动提升服务现代化南疆国门城市教育高质量发展的支撑力。设1条数量指标：参加人数≥1650人；设1条质量指标：教师教育技术装备应用水平提升，书香校园进一步增强；设1条时效指标：完成时间年底前；设1条成本指标：预算超标率≤0%；设1条社会效益指标：改善管理水平,缩小城乡优质教育供给差异，推进教育数字化转型，促进全民阅读；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：崇左市电化教育站2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表 

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表 

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

        第四部分：名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。