广西民族师范学院附属幼儿园2025年度部门预算

2025-02-28 11:52 来源：崇左市教育局

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第一部分：广西民族师范学院附属幼儿园部门概况

第二部分：广西民族师范学院附属幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分：广西民族师范学院附属幼儿园2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

广西民族师范学院附属幼儿园主管单位为崇左市教育局，是崇左市教育局的下属机构，是为学龄前儿童提供保育和教育服务的全额拨款事业单位。

（二）部门所属单位

组成本部门的单位是广西民族师范学院附属幼儿园，无下属二级预算单位。

第二部分：广西民族师范学院附属幼儿园 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1935.62万元，总支出1935.62万元。总收入较上年减少47.11万元，下降2.38%，主要原因是（一）五险一金的计提基数减少，如：绩效工资增量不计入养老保险和职业年金、医疗、工伤、失业保险计提基数；（二）工会经费计提基数减少,绩效工资增量不计入工会经费计提基数。总支出较上年减少47.11万元，下降2.38%，主要原因是（一）五险一金的计提基数减少，如：绩效工资增量不计入养老保险和职业年金、医疗、工伤、失业保险计提基数；（二）工会经费计提基数减少，绩效工资增量不计入工会经费计提基数。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1935.62万元，较上年减少47.11万元，下降2.38%，主要原因是（一）五险一金的计提基数减少，如：绩效工资增量不计入养老保险和职业年金、医疗、工伤、失业保险计提基数；（二）工会经费计提基数减少，绩效工资增量不计入工会经费计提基数。部门收入主要包括：一般公共预算拨款1935.62万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1935.62万元，较上年减少47.11万元，下降2.38%，主要原因是（一）五险一金的计提基数减少，如：绩效工资增量不计入养老保险和职业年金、医疗、工伤、失业保险计提基数；（二）工会经费计提基数减少，绩效工资增量不计入工会经费计提基数。部门支出主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1555.84万元，占支出总预算80.38%,比上年增加21.99万元，增长1.43%,主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高；按工资比例提取的住房公积金等相应增加。

(2)社会保障和就业支出233.49万元，占支出总预算12.06%,比上年减少47.66万元，下降16.95%,主要原因是：计提基数减少，如：绩效工资增量不计入养老保险、职业年金、工伤、失业保险计提基数。

(3)卫生健康支出40.59万元，占支出总预算2.10%,比上年减少27.01万元，下降39.96%,主要原因是：计提基数减少，如：绩效工资增量不计入医疗保险计提基数。

(4)住房保障支出105.69万元，占支出总预算5.46%,比上年增加5.56万元，增长5.55%,主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高后按比例提取的住房公积金相应增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1574.82万元，占支出预算81.36%,比上年减少27.41万元，下降1.71%。其中：

(1)工资福利支出1562.31万元，占基本支出总预算99.21%,

比上年减少18.44万元，减少1.17%,主要原因是：五险一金的计提基数减少，如：绩效工资增量不计入养老保险和职业年金、医疗、工伤、失业保险计提基数。

(2)商品和服务支出12.50万元，占基本支出总预算0.79%,

比上年减少8.96万元，减少41.75%,主要原因是：工会经费计提基数减少，绩效工资增量不计入工会经费计提基数。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占基本支出总预算0.00%,

比上年减少0.01万元，减少100.00%,主要原因是：减少独生子女奖励金支出。

项目支出预算。

项目支出预算360.80万元，占支出预算18.64%,比上年减少19.70万元，下降5.18%。其中：

(1)工资福利支出18.00万元，占项目支出总预算4.99%,

比上年减少30.00万元，减少62.50%,主要原因是：减少聘用人员工资福利经费支出。

(2)商品和服务支出291.62万元，占项目支出总预算80.83%,

比上年增长10.88万元，增长3.88%,主要原因是：增加教学活动费及零星维修（护）费等支出。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,

比上年减少2.70万元，减少100.00%,主要原因是：减少年度嘉奖预算经费支出。

(4)资本性支出51.18万元，占项目支出总预算14.19%,

比上年增长2.12万元，增长4.32%,主要原因是：上年结转结余增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年我部门没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年我部门没有国有资本经营预算收支。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无“三公”经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无“三公”经费预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无“三公”经费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无“三公”经费预算安排。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费预算主要包括：工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算12.50万元，较上年减少8.96万元，下降41.75%，主要原因是：工会经费计提基数减少，绩效工资增量不计入工会经费计提基数。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额5.8万元。其中：货物类采购5.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：（一）三个园复印纸采购72件，单价为250元/件，共计1.8万元；（二）总园采购便捷式计算机2台，单价0.7万元/台，共计1.4万元；（三）采购正版办公应用软件26套，单价0.1万元/台，共计2.6万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金9.06万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为民师院附幼总园生均公用经费项目，预算资金303万元，2025年度绩效目标为：保障幸福小区分园正常运转。设3条数量指标：2025年秋季学期新生招收人数≥150人；开展重大节日活动≥6；教职工培训人数≥90。设6条质量指标：新生招收任务完成率≥90；重大节日活动开展率≥90；教职工培训考核通过率≥90；水电物业通信费等日常支出合规率=100；维修改造验收合格率=100；政府采购验收合格率=100。设3条时效指标：水电物业通信费等日常支出完成时限定性每月15日前；维修改造完成时限定性12月31日前；政府采购完成时限定性11月30日前。设1条成本指标：年度运转经费成本≤3030000元；设1条社会效益指标：幼儿园科学管理能力及一线教师教育教学能力进一步提高；设2条满意度指标：家长满意度≥90%；教职工满意度≥90%。

第三部分：广西民族师范学院附属幼儿园2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1926.56	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1926.56	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1555.84
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	233.49
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	40.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1926.56	本年支出合计	1935.62
上年结转结余	9.06	结转下年支出	0.00
收入总计	1935.62	支出总计	1935.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
104402	广西民族师范学院附属幼儿园	1935.62	1926.56	1926.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	9.06	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1935.62	1574.82	360.80	0
	104402	广西民族师范学院附属幼儿园	1935.62	1574.82	360.80	0
2050201		学前教育	1555.84	1195.04	360.80	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.04	145.04	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.52	72.52	0.00	0
2081199		其他残疾人事业支出	11.48	11.48	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0
2101102		事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0
2210201		住房公积金	105.69	105.69	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园				单位：万元
	收	入	支	出
项目		预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款		1926.56	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助		0.00	二、外交支出	0.00
2、本级		1926.56	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款		0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助		0.00	五、教育支出	1555.84
2、本级		0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助		0.00	八、社会保障和就业支出	233.49
2、本级		0.00	九、卫生健康支出	40.59
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	105.69
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十三、其他支出	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00
			二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计		1926.56	本年支出合计	1935.62
上年结转结余		9.06	结转下年支出	0.00
收入总计		1935.62	支出总计	1935.62
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园							单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出				项目支出	结转下年支出
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	小计	人员经费	公用经费		项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4		5	6
	104402	广西民族师范学院附属幼儿园	1935.62	1574.81	1562.31	12.50		360.80	0
2050201		学前教育	1555.84	1195.04	1182.54	12.50		360.80	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.04	145.04	145.04	0.00		0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.52	72.52	72.52	0.00		0.00	0
2081199		其他残疾人事业支出	11.48	11.48	11.48	0.00		0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00		0.00	0
2101102		事业单位医疗	40.59	40.59	40.59	0.00		0.00	0
2210201		住房公积金	105.69	105.69	105.69	0.00		0.00	0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	1574.81	1562.31		12.50
301	工资福利支出	1562.31	1562.31		0.00
30101	基本工资	346.95	346.95		0.00
30102	津贴补贴	37.03	37.03		0.00
30107	绩效工资	467.90	467.90		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.04	145.04		0.00
30109	职业年金缴费	72.52	72.52		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	40.59		0.00
30112	其他社会保障缴费	15.92	15.92		0.00
30113	住房公积金	105.69	105.69		0.00
30199	其他工资福利支出	330.66	330.66		0.00
302	商品和服务支出	12.50	0.00		12.50
30201	办公费	0.00	0.00		0.00
30205	水费	0.00	0.00		0.00
30206	电费	0.00	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00		0.00
30216	培训费	0.00	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00		0.00
30228	工会经费	12.50	0.00		12.50
30229	福利费	0.00	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00		0.00
310	资本性支出	0.00	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00		0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		培训费
			合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104402	广西民族师范学院附属幼儿园	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出		结转下年支出
			0.00	0.00	0.00		0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园				单位：万元
单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
104402	广西民族师范学院附属幼儿园	民师院附幼总园生均公用经费项目	303.00	目标1：在2025年秋季学期招收150名幼儿，缓解城区周边幼儿入园难问题。目标2：开展丰富多彩的幼儿活动。结合重大节日活动开展元旦、三月三清明节、端午节、六一、中秋节、国庆节等系列活动。注重细节管理，在幼儿体智德美诸方面尝试按照有关评估体系进行分析，提出有效策略切实提高幼儿园保教质量。目标3：依托课题研究，做好教师队伍培训工作，开展多种活动提高教师专业水平。
104402	广西民族师范学院附属幼儿园	党建活动经费项目	1.74	完成党建工作责任制建立，实现党组织的全面覆盖和有效领导。完成党支部组织生活创新，丰富组织生活形式，每月开展固定党日+活动，增强党组织凝聚力。采购党建材料，提高党员政治理论水平和思想政治觉悟，全心全意为人民服务。完成党员干部党风廉政建设监督工作机制，增强全体教职工廉洁自律意识。
104402	广西民族师范学院附属幼儿园	民师院附幼二分园生均公用经费项目	20.00	目标1：在2025年秋季学期新招至少一个班，缓解城区周边幼儿入园难问题。目标2：开展丰富多彩的幼儿活动。结合重大节日活动开展元旦、三月三清明节、端午节、六一、中秋节、国庆节等系列活动。注重细节管理，在幼儿体智德美诸方面尝试按照有关评估体系进行分析，提出有效策略切实提高幼儿园保教质量。
104402	广西民族师范学院附属幼儿园	民师院附幼幸福小区分园生均公用经费项目	27.00	目标1：在2025年秋季学期招收至少一个班，缓解城区周边幼儿入园难问题。目标2：开展丰富多彩的幼儿活动。结合重大节日活动开展元旦、三月三清明节、端午节、六一、中秋节、国庆节等系列活动。注重细节管理，在幼儿体智德美诸方面按照有关评估体系进行分析，提出有效策略切实提高幼儿园保教质量。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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104402_广西民族师范学院附属幼儿园2025年部门预算公开.pdf

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