广西民族师范学院附属中学2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

广西民族师范学院附属中学

2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：广西民族师范学院附属中学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西民族师范学院附属中学2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：广西民族师范学院附属中学2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：广西民族师范学院附属中学概况

一、主要职责

组成本部门的单位是广西民族师范学院附属中学，无二级预算单位。

一、基本职能

（1）校行政办公室为学校党、政合一的综合性办事机构、负责学校的党务、人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。

（2）教务处系学校教育教学的管理机构，负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理，以及新生招收计划等工作。

（3）政教处负责学生思想德育教育，及学生纪律检查，对学生进行相关德育考核工作。

（4）总务处负责学校后勤工作，为学校教育教学提供服务保障，负责为师生提供饮食、水电、宿舍维修等工作。

（5）科研处负责组织教师教学培训、继续教育、各种教学技能比赛参赛。

（6）体卫艺科负责学校各项体育运动会比赛、卫生、及各种文艺活动的开展，同时领导保卫科负责学校的安保工作。

二、2024年主要工作任务和工作目标

实施高中学历教育，争取三至五年内将我校打造成为南宁周边品牌名校。

二、机构设置情况

广西民族师范学院附属中学属于事业单位性质，我校内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、科研处、体卫艺科等6个职能室。

第二部分：广西民族师范学院附属中学2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入7782.56万元，总支出7782.56万元。总收入较2023年度预算数6583.53万元，增加1199.03万元，增长18.21%，主要原因是增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。总支出较2023年度预算数6583.53万元，增加1199.03万元，增长18.21%，主要原因是增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入7782.56万元，较2023年度预算数6583.53万元，增加1199.03万元，增长18.21%，主要原因是增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出7782.56万元，较2023年度预算数6583.53万元，增加1199.03万元，增长18.21%，主要原因是增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。主要包括：增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出5993.76万元，占支出总预算77.02%,比上年增长1161.90万元，增长24.05%,主要原因是：增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。

(2)社会保障和就业支出1187.49万元，占支出总预算15.26%,比上年增长196.41万元，增长19.82%,主要原因是：增加原因是新增18名新老师，以及绩效增加随之社保基数提高。

(3)卫生健康支出170.33万元，占支出总预算2.19%,比上年减少7.58万元，减少4.26%,主要原因是：减少原因是23年含结转结余资金。

(4)住房保障支出430.99万元，占支出总预算5.54%,比上年减少151.69万元，减少26.03%,主要原因是：减少原因是23年含结转结余资金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算5652.01万元，占支出预算72.62%,比上年增长126.35万元，增长2.29%。其中：

(1)工资福利支出5594.96万元，占基本支出总预算98.99%,比上年增长172.57万元，增长3.18%,主要原因是：增加原因是新增18名新老师。

(2)商品和服务支出54.47万元，占基本支出总预算0.96%,比上年减少45.26万元，减少45.38%,主要原因是：减少原因是23年工会经费包含上年结转结余。

(3)对个人和家庭的补助2.57万元，占基本支出总预算0.05%,比上年减少0.97万元，减少27.40%,主要原因是：减少原因是23年含结转结余资金。

1. 项目支出预算。

项目支出预算2130.55万元，占支出预算27.38%,比上年增长1072.68万元，增长101.40%。其中：

(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少96.36万元，减少100.00%,主要原因是：减少原因是23年结余结余的聘用教师控制数工资，2024年预算没有。

(2)商品和服务支出777.75万元，占项目支出总预算36.50%,比上年减少42.18万元，减少5.14%,主要原因是：减少原因是项目支出资金部分安排至资本性支出，商品和服务支出减少。

(3)对个人和家庭的补助0.09万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少1.23万元，减少93.18%,主要原因是：减少原因是23年含结转结余资金。

(4)资本性支出1352.71万元，占项目支出总预算63.49%,比上年增长1212.45万元，增长864.43%,主要原因是：增加原因是上年结余结转。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入7046.16万元，总支出7046.16万元。财政拨款总收入较2023年度预算数5719.10万元，增加1327.06万元，增长23.20%，主要原因是增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。财政拨款总支出较2023年度预算数5719.10万元，增加1327.06万元，增长23.20%，主要原因是增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共7046.16万元，较2023年度预算数5719.10万元，增加1327.06万元，增长23.20%，主要原因是增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出430.99万元，占支出总预算的6.12%，较2023年度预算数582.68万元，减少151.69万元，减少26.03%，主要原因是：减少原因是23年含结转结余资金。

卫生健康支出（类）支出170.33万元，占支出总预算的2.42%，较2023年度预算数177.91万元，减少7.58万元，减少4.26%，主要原因是：减少原因是23年含结转结余资金。

教育支出（类）支出5257.36万元，占支出总预算的74.61%，较2023年度预算数3967.43万元，增长1289.93万元，增长32.51%，主要原因是：增加原因是1.新增18名新老师；2.今年新增结转结余。

社会保障和就业支出（类）支出1187.49万元，占支出总预算的16.85%，较2023年度预算数991.08万元，增长196.41万元，增长19.82%，主要原因是：增加原因是1.新增18名新老师。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共5652.01万元，较2023年度预算数5525.66万元,增加126.35万元，增长2.29%，主要原因是增加原因是新增18名新老师。具体情况为：

工资福利支出支出预算5594.96万元，占基本支出预算的98.99%，较2023年度预算数5422.39万元，增长172.57万元，增长3.18%，主要原因是：增加原因是新增18名新老师。

商品和服务支出支出预算54.47万元，占基本支出预算的0.96%，较2023年度预算数99.73万元，减少45.26万元，减少45.38%，主要原因是：减少原因是23年工会经费包含上年结转结余。

对个人和家庭的补助支出预算2.57万元，占基本支出预算的0.05%，较2023年度预算数3.54万元，减少0.97万元，减少27.40%，主要原因是：减少原因是23年含结转结余资金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算1.83万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.83万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算54.47万元，较2023年度预算数99.73万元，减少45.26万元，下降45.38%，主要原因是：减少原因是23年工会经费包含上年结转结余。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额79.71万元。其中：货物类采购79.71万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：具体采购明细如下：

1.LED显示屏49.71万元。其中:(1)led室内全彩屏1套48.6万；(2)LED屏幕1幅0.49万；(3)LED屏幕会标1幅0.62万。

2.复印纸30万元。其中：（1）A4复印纸500件8.75万；（2）A3复印纸230件4.05万；（3）8K一体机纸800件17.2万。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金2130.55万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：生均公用经费（非三保），预算资金736.4万元，2024年度绩效目标为：1、2024年高考成绩显著提升。2、提升我校教师队伍整体业务素质和道德素质，提高教师教学水平，做好教师队伍的培训工作，确保10％以上的老师参与培训。3、开展校园科教文化体育艺术节活动。举办百科知识竞赛、诗词朗诵比赛、英语听写大赛，校园十大歌手比赛、法制宣传周、元旦晚会等活动。设2条数量指标：1、开展校园科技文化活动＝6项；2、2024年高考一本上线人数≥400人；设1条质量指标：学校教师培训参与率≥10%；设1条时效指标：各项工作完成时间定性于2024年12月31日前完成；设1条成本指标：项目支出成本控制≤736.40万元；设1条社会效益指标：对优质中学教育资源定性满足社会需求；设1条满意度指标：家长教师整体满意度≥90%。

第三部分广西民族师范学院附属中学2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。