崇左市电化教育站
2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：崇左市电化教育站单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市电化教育站2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市电化教育站2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市电化教育站概况
一、主要职责
（1）制订全市电化教育、实验教学、信息技术教育、农村远程教育及图书管理工作的发展规划及工作计划并负责组织实施。（2）负责学校教学仪器、设备、图书、学生学具、电化教育、信息技术教育、电教教材、农村远程教育等教育技术条件的装备与管理工作。（3）开展电化教育、实验教学、农村远程教育、学校图书馆建设与管理方面的研究工作。（4）组织对实验教师、电教人员、农村远程教育、图书管理人员等专业教师的技能培训。（5）负责电教教材的研制、开发、征订工作，组织指导现代教育技术的课题研究、优质课件的研制、开发、评价等教学研究，指导现代教育技术的应用研究和成果推广、交流。（6）指导学校开展科技创新、自制教具等实验科研活动；负责做好勤工俭学办公室的各项工作。（7）协助局办公室做好局本部较大型会议和大型集体活动的视频图像采集工作，视频材料的制作和归档工作。（8）完成局领导交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）机构情况：1个事业单位独立核算机构，较去年没有发生变化。（二）人员情况：年末实有人数9人，其中事业人员9人，较上年减少3人
第二部分：崇左市电化教育站2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入201.07万元，总支出201.07万元。总收入较2023年度预算数245.94万元，减少44.87万元，下降18.24%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。总支出较2023年度预算数245.94万元，减少44.87万元，下降18.24%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入201.07万元，较2023年度预算数245.94万元，减少44.87万元，下降18.24%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出201.07万元，较2023年度预算数245.94万元，减少44.87万元，下降18.24%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。主要包括：工资、住房公积金。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)教育支出121.01万元，占支出总预算60.18%,比上年减少39.14万元，减少24.44%,主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
(2)社会保障和就业支出59.90万元，占支出总预算29.79%,比上年增长0.41万元，增长0.69%,主要原因是：因2024年增加了基本绩效奖励金，社会保障和就业支出也相应增加。
(3)住房保障支出11.61万元，占支出总预算5.77%,比上年减少8.88万元，减少43.34%,主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
(4)卫生健康支出8.55万元，占支出总预算4.25%,比上年增长2.75万元，增长47.41%,主要原因是：因2024年增加了基本绩效奖励金，卫生健康支出也相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算193.87万元，占支出预算96.42%,比上年减少43.07万元，减少18.18%。其中：
(1)工资福利支出154.21万元，占基本支出总预算79.54%,比上年减少40.90万元，减少20.96%,主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
(2)商品和服务支出18.31万元，占基本支出总预算9.44%,比上年减少2.98万元，减少14.00%,主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
(3)对个人和家庭的补助21.34万元，占基本支出总预算11.01%,比上年增长0.80万元，增长3.89%,主要原因是：退休人员补贴标准从6000元每年提升到1万元每年。
项目支出预算7.20万元，占支出预算3.58%,比上年减少1.80万元，减少20.00%。其中：
(1)商品和服务支出7.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少1.80万元，减少20.00%,主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入201.07万元，总支出201.07万元。财政拨款总收入较2023年度预算数245.94万元，减少44.87万元，下降18.24%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。财政拨款总支出较2023年度预算数245.94万元，减少44.87万元，下降18.24%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共201.07万元，较2023年度预算数245.94万元，减少44.87万元，下降18.24%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。具体情况为：
住房保障支出（类）支出11.61万元，占支出总预算的5.77%，较2023年度预算数20.49万元，减少8.88万元，减少43.34%，主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
卫生健康支出（类）支出8.55万元，占支出总预算的4.25%，较2023年度预算数5.80万元，增长2.75万元，增长47.41%，主要原因是：因2024年增加了基本绩效奖励金，卫生健康支出也相应增加。
教育支出（类）支出121.01万元，占支出总预算的60.18%，较2023年度预算数160.15万元，减少39.14万元，减少24.44%，主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
社会保障和就业支出（类）支出59.90万元，占支出总预算的29.79%，较2023年度预算数59.49万元，增长0.41万元，增长0.69%，主要原因是：因2024年增加了基本绩效奖励金，社会保障和就业支出也相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共193.87万元，较2023年度预算数236.94万元,减少43.07万元，下降18.18%，主要原因是年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。具体情况为：
工资福利支出支出预算154.21万元，占基本支出预算的79.54%，较2023年度预算数195.11万元，减少40.90万元，减少20.96%，主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
商品和服务支出支出预算18.31万元，占基本支出预算的9.44%，较2023年度预算数21.29万元，减少2.98万元，减少14.00%，主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。工资、住房公积金等相应减少。
对个人和家庭的补助支出预算21.34万元，占基本支出预算的11.01%，较2023年度预算数20.54万元，增长0.80万元，增长3.89%，主要原因是：退休人员补贴标准从6000元每年提升到1万元每年
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国预算安排。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费预算安排。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算18.31万元，较2023年度预算数21.29万元，减少2.98万元，下降14.00%，主要原因是：年度实有人数9人，较上年减少3人。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额0.6万元。其中：货物类采购0.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公用纸
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金7.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：教育技术装备应用比赛观摩研讨活动专项经费，预算资金7.2万元，2024年度绩效目标为贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》，全面提高边境地区教育技术与信息化应用水平，充分发挥“保障教学、服务教学、促进教学”的功能，促进中小学教师专业发展，增强中小学生社会责任感创新精神和综合实践能力，进一步推动提升服务现代化南疆国门城市教育高质量发展的支撑力。设1条数量指标，数量指标1参加人数，设1条质量指标，1教师教育技术装备应用水平提升，书香校园进一步增强，设1条时效指标：1.完成时间。设1条成本指标：1项目成本，设1条社会效益指标：1改善管理水平,缩小城乡优质教育共给差异，推进教育数字化转型，促进全民阅读，设1条服务对象满意度。
第三部分崇左市电化教育站2024年部门预算表
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
201.07 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
201.07 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
121.01 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
59.90 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
8.55 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
201.07 |
本年支出合计 |
201.07 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
201.07 |
支出总计 |
201.07 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
104003 |
崇左市电化教育站 |
201.07 |
201.07 |
201.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
201.07 |
193.87 |
7.20 |
0 |
|
|
104003 |
|
201.07 |
193.87 |
7.20 |
0 |
|
2050199 |
|
其他教育管理事务支出 |
121.01 |
113.81 |
7.20 |
0 |
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
24.34 |
24.34 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0 |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 |
| ||||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| ||
|
一、一般公共预算拨款 |
201.07 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| ||
|
2、本级 |
201.07 |
三、国防支出 |
0.00 |
| ||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
121.01 |
| ||
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| ||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
59.90 |
| ||
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
8.55 |
| ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.61 |
| ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
| ||
|
本年收入合计 |
201.07 |
本年支出合计 |
201.07 |
| ||
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
| ||
|
收入总计 |
201.07 |
支出总计 |
201.07 |
| ||
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||||
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
104003 |
|
201.07 |
193.87 |
175.56 |
18.31 |
7.20 |
0 | |
|
2050199 |
|
其他教育管理事务支出 |
121.01 |
113.81 |
98.50 |
15.31 |
7.20 |
0 | |
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
24.34 |
24.34 |
21.34 |
3.00 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.72 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
193.86 |
175.55 |
18.31 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
154.21 |
154.21 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
43.44 |
43.44 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
5.70 |
5.70 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
49.36 |
49.36 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.72 |
21.72 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.86 |
10.86 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.55 |
8.55 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.99 |
2.99 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
0.00 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
18.31 |
0.00 |
18.31 | ||
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
30211 |
差旅费 |
6.30 |
0.00 |
6.30 | ||
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30228 |
工会经费 |
2.71 |
0.00 |
2.71 | ||
|
30229 |
福利费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.60 |
0.00 |
6.60 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.34 |
21.34 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
21.34 |
21.34 |
0.00 | ||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||||
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 | |||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 | ||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
104003 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市电化教育站单位：万元 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市电化教育站单位：万元 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：崇左市电化教育站 |
单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
104003 |
崇左市电化教育站 |
教育技术装备应用比赛观摩研讨活动专项经费 |
7.20 |
贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》，全面提高边境地区教育技术与信息化应用水平，充分发挥“保障教学、服务教学、促进教学”的功能，促进中小学教师专业发展，增强中小学生社会责任感创新精神和综合实践能力，进一步推动提升服务现代化南疆国门城市教育高质量发展的支撑力。 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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