崇左市教育科学研究所2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

崇左市教育科学研究所

2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市教育科学研究所单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市教育科学研究所2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市教育科学研究所2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市教育科学研究所概况

一、主要职责

（1）深化、推动基础教育课程改革的发展。（2）研究、总结、推广成功的教学经验和成果。（3）开展校本教学研究，开展全市中小学校教学常规管理工作检查与指导。（4）进行全市中小学教学质量检查、评估和反馈，促进教学改革、提高教学质量。（5）指导各县（市、区）教研室开展教研活动，促进全市教育教学均衡发展。（6）承担教师业务素质、教材使用的培训，培养学科骨干教师，促进教师专业发展，提高业务水平。（7）开展教育科研活动，进行课题研究、指导、评审工作，组织教学研讨会、学术专题讲习班。（8）举行全市学科课堂教学视导、研讨、评比、观摩活动；组织本市中考命题、评卷和质量分析研究工作。（9）组织教研员、教师参加全区、全国教学研讨、观摩活动。（10）进行教育改革与发展重大问题的研究，为各级政府及教育行政部门决策提出意见和建议。（11）完成局领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（1）机构情况：1个事业单位独立核算机构，较去年没有发生变化。（2）人员情况：年末实有人数18人，其中事业人员18人，较上年减少2人

第二部分：崇左市教育科学研究所2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入456.99万元，总支出456.99万元。总收入较2023年度预算数525.58万元，减少68.59万元，下降13.05%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。总支出较2023年度预算数525.58万元，减少68.59万元，下降13.05%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入456.99万元，较2023年度预算数525.58万元，减少68.59万元，下降13.05%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出456.99万元，较2023年度预算数525.58万元，减少68.59万元，下降13.05%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。主要包括：工资、住房公积金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出295.55万元，占支出总预算64.67%,比上年减少57.42万元，减少16.27%,主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。

(2)社会保障和就业支出112.71万元，占支出总预算24.66%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：因2024年增加了基本绩效奖励金，其工资社保也相应增加。

(3)卫生健康支出19.30万元，占支出总预算4.22%,比上年增长5.73万元，增长42.23%,主要原因是：因2024年医疗保险基数增加，所以支出增加。

(4)住房保障支出29.42万元，占支出总预算6.44%,比上年减少16.91万元，减少36.50%,主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。住房公积金相应减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算442.05万元，占支出预算96.73%,比上年减少52.85万元，减少10.68%。其中：

(1)工资福利支出378.29万元，占基本支出总预算85.58%,比上年减少43.71万元，减少10.36%,主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。

(2)商品和服务支出35.53万元，占基本支出总预算8.04%,比上年减少9.61万元，减少21.29%,主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。

(3)对个人和家庭的补助28.23万元，占基本支出总预算6.39%,比上年增长0.46万元，增长1.66%,主要原因是：退休人员补贴标准从6000元每年提升到1万元每年。

2. 项目支出预算。

项目支出预算14.94万元，占支出预算3.27%,比上年减少15.74万元，减少51.30%。其中：

(1)商品和服务支出14.94万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少7.74万元，减少34.13%,主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。

(2)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少8.00万元，减少100.00%,主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入456.99万元，总支出456.99万元。财政拨款总收入较2023年度预算数525.58万元，减少68.59万元，下降13.05%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。财政拨款总支出较2023年度预算数525.58万元，减少68.59万元，下降13.05%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共456.99万元，较2023年度预算数525.58万元，减少68.59万元，下降13.05%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出29.42万元，占支出总预算的6.44%，较2023年度预算数46.33万元，减少16.91万元，减少36.50%，主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。

卫生健康支出（类）支出19.30万元，占支出总预算的4.22%，较2023年度预算数13.57万元，增长5.73万元，增长42.23%，主要原因是：因2024年医疗保险基数增加，所以支出增加。

教育支出（类）支出295.55万元，占支出总预算的64.67%，较2023年度预算数352.97万元，减少57.42万元，减少16.27%，主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少。

社会保障和就业支出（类）支出112.71万元，占支出总预算的24.66%，较2023年度预算数112.71万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因2024年增加了基本绩效奖励金，其社保也相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共442.05万元，较2023年度预算数494.90万元,减少52.85万元，下降10.68%，主要原因是本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少具体情况为：

工资福利支出支出预算378.29万元，占基本支出预算的85.58%，较2023年度预算数422.00万元，减少43.71万元，减少10.36%，主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。工资及住房公积金等相应减少

商品和服务支出支出预算35.53万元，占基本支出预算的8.04%，较2023年度预算数45.14万元，减少9.61万元，减少21.29%，主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人

对个人和家庭的补助支出预算28.23万元，占基本支出预算的6.39%，较2023年度预算数27.77万元，增长0.46万元，增长1.66%，主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算35.53万元，较2023年度预算数43.30万元，减少7.77万元，下降17.94%，主要原因是：本年度实有人数18人，较上年减少2人。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.8万元。其中：货物类采购0.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金14.94万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：教科研项目专项经费，预算资金12万元，2024年度绩效目标为贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，全面提高中小学教课堂教学水平，推进新课程改革，提升我市基础教育质量，办人民满意教育。设1条数量指标，数量指标1参加培训教师人数，设1条质量指标，1教师课堂教学水平提高，设1条时效指标：1.完成时间。设1条成本指标：1项目成本，设1条社会效益指标：1提升我市基础教育质量，设2条服务对象满意度：1教师满意度2学生满意度。

第三部分崇左市教育科学研究所2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。