广西民族师范学院附属幼儿园
2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
第一部分：广西民族师范学院附属幼儿园单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西民族师范学院附属幼儿园2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：广西民族师范学院附属幼儿园2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
一、主要职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。
广西民族师范学院附属幼儿园主管单位为崇左市教育局，是崇左市教育局的下属机构，是为学龄前儿童提供保育和教育服务的全额拨款事业单位。组成本部门的单位是广西民族师范学院附属幼儿园,无下属二级预算单位。
第二部分：广西民族师范学院附属幼儿园2024年部门预算情况说明
我部门总收入1982.73万元，总支出1982.73万元。总收入较2023年度预算数1987.27万元，减少4.54万元，下降0.23%，主要原因是上年结转结余减少。总支出较2023年度预算数1987.27万元，减少4.54万元，下降0.23%，主要原因是上年结转结余减少。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入1982.73万元，较2023年度预算数1987.27万元，减少4.54万元，下降0.23%，主要原因是上年结转结余减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出1982.73万元，较2023年度预算数1987.27万元，减少4.54万元，下降0.23%，主要原因是上年结转结余减少。主要包括：基本支出1602.23万元，项目支出380.5万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)教育支出1533.85万元，占支出总预算77.36%,比上年减少115.85万元，减少7.02%,主要原因是：上年结转结余减少。
(2)住房保障支出100.13万元，占支出总预算5.05%,比上年增长14.59万元，增长17.06%,主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的住房公积金等相应增加。
(3)卫生健康支出67.60万元，占支出总预算3.41%,比上年增长29.89万元，增长79.26%,主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的医疗保险金等相应增加。
(4)社会保障和就业支出281.15万元，占支出总预算14.18%,比上年增长66.83万元，增长31.18%,主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的养老、职业年金、工伤、失业保险金，残疾人保障金等相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1602.23万元，占支出预算80.81%,比上年增长60.15万元，增长3.90%。其中：
(1)工资福利支出1580.75万元，占基本支出总预算98.66%,比上年增长60.51万元，增长3.98%,主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的医疗保险、住房公积金等相应增加。
(2)商品和服务支出21.46万元，占基本支出总预算1.34%,比上年减少0.36万元，减少1.65%,主要原因是：上年结转结余减少。
(3)对个人和家庭的补助0.01万元，占基本支出总预算0.00%,比上年减少0.01万元，减少50.00%,主要原因是：减少独生子女奖励金预算。
项目支出预算380.50万元，占支出预算19.19%,比上年减少64.70万元，减少14.53%。其中：
(1)工资福利支出48.00万元，占项目支出总预算12.61%,比上年减少61.49万元，减少56.16%,主要原因是：上年结转结余减少。
(2)商品和服务支出280.74万元，占项目支出总预算73.78%,比上年增长19.13万元，增长7.31%,主要原因是：生均公用经费增加。
(3)对个人和家庭的补助2.70万元，占项目支出总预算0.71%,比上年减少2.00万元，减少42.55%,主要原因是：上年结转结余减少。
(4)资本性支出49.06万元，占项目支出总预算12.89%,比上年减少20.34万元，减少29.31%,主要原因是：专用设备购置及大型修缮项目减少支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1982.73万元，总支出1982.73万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1987.27万元，减少4.54万元，下降0.23%，主要原因是上年结转结余减少。财政拨款总支出较2023年度预算数1987.27万元，减少4.54万元，下降0.23%，主要原因是上年结转结余减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共1982.73万元，较2023年度预算数1987.27万元，减少4.54万元，下降0.23%，主要原因是上年结转结余减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：
住房保障支出（类）支出100.13万元，占支出总预算的5.05%，较2023年度预算数85.54万元，增长14.59万元，增长17.06%，主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的住房公积金等相应增加。
卫生健康支出（类）支出67.60万元，占支出总预算的3.41%，较2023年度预算数37.71万元，增长29.89万元，增长79.26%，主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的医疗保险等相应增加。
教育支出（类）支出1533.85万元，占支出总预算的77.36%，较2023年度预算数1649.70万元，减少115.85万元，减少7.02%，主要原因是：上年结转结余减少。
社会保障和就业支出（类）支出281.15万元，占支出总预算的14.18%，较2023年度预算数214.32万元，增长66.83万元，增长31.18%，主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的养老、职业年金、工伤、失业保险金，残疾人保障金等相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共1602.23万元，较2023年度预算数1542.08万元,增加60.15万元，增长3.90%，主要原因是执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的养老、职业年金、工伤、失业保险金，残疾人保障金等相应增加具体情况为：
工资福利支出预算1580.75万元，占基本支出预算的98.66%，较2023年度预算数1520.24万元，增长60.51万元，增长3.98%，主要原因是：执行事业单位工资制度人员的薪级和岗位工资标准提高及按比例提取的养老、职业年金、工伤、失业保险金，残疾人保障金等相应增加
商品和服务支出预算21.46万元，占基本支出预算的1.34%，较2023年度预算数21.82万元，减少0.36万元，减少1.65%，主要原因是：上年结转结余减少
对个人和家庭的补助支出预算0.01万元，占基本支出预算的0.00%，较2023年度预算数0.02万元，减少0.01万元，减少50.00%，主要原因是：减少独生子女奖励金预算
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门未安排三公经费预算。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门未安排三公经费预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门未安排三公经费预算。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门未安排三公经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2023年无政府性基金预算。
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算21.46万元，较2023年度预算数21.82万元，减少0.36万元，下降1.65%，主要原因是：上年结转结余减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额4.5万元。其中：货物类采购4.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：①三个园复印纸采购72件，单价为250元/件，共计1.8万元；②总园采购碎纸机3台，单价0.2万元/台，共计0.6万元；③总园采购触控一体机主机5台，单价0.3万元/台，共计1.5万元；④总园采购A4彩色打印机1台，单价0.6万元/台，共计0.6万元
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金380.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：民师院附幼总园生均公用经费项目，预算资金252.3万元，2024年度绩效目标为目标1：在2024年秋季学期招收150名幼儿，缓解城区周边幼儿入园难问题。目标2：开展丰富多彩的幼儿活动。结合重大节日活动开展元旦、三月三清明节、端午节、六一、中秋节、国庆节等系列活动。注重细节管理，在幼儿体智德美诸方面尝试按照有关评估体系进行分析，提出有效策略切实提高幼儿园保教质量。目标3：依托课题研究，做好教师队伍培训工作，开展多种活动提高教师专业水平。设3条数量指标，数量指标1：2024年秋季学期新生招收人数≥150人；数量指标2：开展重大节日活动≥6次；数量指标3：教职工培训人数≥90人。设3条质量指标，质量指标1：新生招收任务完成率≥90%；质量指标2：开展重大节日活动质量定性各项活动都制定活动方案，并严格按照计划执行；质量指标3：教职工培训考核通过率≥90%。设1条时效指标，时效指标1：各项工作任务完成时间定性2024年12月31日前完成。设1条成本指标，成本指标1：项目支出预算≤252.3万元。设1条社会效益指标，社会效益指标1：幼儿园科学管理能力及一线教师教育教学能力定性进一步提高。设1条满意度指标，服务对象满意度：家长和教职工满意度≥90%。
重点项目二：项目名称：民师院附幼幸福小区分园生均公用经费项目，预算资金25万元，2024年度绩效目标为目标1：目标1：在2024年秋季学期招收至少一个班，缓解城区周边幼儿入园难问题。目标2：开展丰富多彩的幼儿活动。结合重大节日活动开展元旦、三月三清明节、端午节、六一、中秋节、国庆节等系列活动。注重细节管理，在幼儿体智德美诸方面尝试按照有关评估体系进行分析，提出有效策略切实提高幼儿园保教质量。设2条数量指标，数量指标1：2024年秋季学期新生招收人数≥25人；数量指标2：开展重大节日活动≥6次。设2条质量指标，质量指标1：新生招收任务完成率≥90%；质量指标2：开展重大节日活动质量定性各项活动都制定活动方案，并严格按照计划执行。设1条时效指标，时效指标1：各项工作任务完成时间定性2024年12月31日前完成。设1条成本指标，成本指标1：项目支出预算≤25万元。设1条社会效益指标，社会效益指标1：幼儿园招生规模质量定性满足社区公办幼儿园教育需求。设1条满意度指标，服务对象满意度：家长和教职工满意度≥90%。
重点项目三：项目名称：民师院附幼二分园生均公用经费项目，预算资金22万元，2024年度绩效目标为目标1：目标1：在2024年秋季学期新招至少一个班，缓解城区周边幼儿入园难问题。目标2：开展丰富多彩的幼儿活动。结合重大节日活动开展元旦、三月三清明节、端午节、六一、中秋节、国庆节等系列活动。注重细节管理，在幼儿体智德美诸方面尝试按照有关评估体系进行分析，提出有效策略切实提高幼儿园保教质量。设2条数量指标，数量指标1：2024年秋季学期新生招收人数≥25人；数量指标2：开展重大节日活动≥6次。设2条质量指标，质量指标1：新生招收任务完成率≥90%；质量指标2：开展重大节日活动质量定性各项活动都制定活动方案，并严格按照计划执行。设1条时效指标，时效指标1：各项工作任务完成时间定性2024年12月31日前完成。设1条成本指标，成本指标1：项目支出预算≤22万元。设1条社会效益指标，社会效益指标1：幼儿园招生规模质量定性满足社区公办幼儿园教育需求。设1条满意度指标，服务对象满意度：家长和教职工满意度≥90%。
第三部分广西民族师范学院附属幼儿园2024年部门预算表
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1953.93 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
1953.93 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
1533.85 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
281.15 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
67.60 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1953.93 |
本年支出合计 |
1982.73 |
|
上年结转结余 |
28.80 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
1982.73 |
支出总计 |
1982.73 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
1982.73 |
1953.93 |
1953.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.80 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
1982.73 |
1602.23 |
380.50 |
0 |
|
|
104402 |
|
1982.73 |
1602.23 |
380.50 |
0 |
|
2050201 |
|
学前教育 |
1533.85 |
1153.35 |
380.50 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.69 |
171.69 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.85 |
85.85 |
0.00 |
0 |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0 |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
67.60 |
67.60 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 |
| ||||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| ||
|
一、一般公共预算拨款 |
1953.93 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| ||
|
2、本级 |
1953.93 |
三、国防支出 |
0.00 |
| ||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
1533.85 |
| ||
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| ||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
281.15 |
| ||
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
67.60 |
| ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.13 |
| ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
| ||
|
本年收入合计 |
1953.93 |
本年支出合计 |
1982.73 |
| ||
|
上年结转结余 |
28.80 |
结转下年支出 |
0.00 |
| ||
|
收入总计 |
1982.73 |
支出总计 |
1982.73 |
| ||
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||||
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
104402 |
|
1982.73 |
1602.22 |
1580.76 |
21.46 |
380.50 |
0 | |
|
2050201 |
|
学前教育 |
1533.85 |
1153.35 |
1131.89 |
21.46 |
380.50 |
0 | |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.69 |
171.69 |
171.69 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.85 |
85.85 |
85.85 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
16.10 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
7.51 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
67.60 |
67.60 |
67.60 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
1602.22 |
1580.76 |
21.46 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1580.75 |
1580.75 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
333.85 |
333.85 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.57 |
36.57 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
436.15 |
436.15 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
171.69 |
171.69 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.85 |
85.85 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.60 |
67.60 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.61 |
23.61 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
325.31 |
325.31 |
0.00 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
21.46 |
0.00 |
21.46 | ||
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30228 |
工会经费 |
21.46 |
0.00 |
21.46 | ||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||||
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 | |||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
104402 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园单位：万元 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园单位：万元 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：广西民族师范学院附属幼儿园 |
单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
支持学前教育发展中央和自治区扩大学前教育资源奖补资金 |
8.80 |
根据桂财教〔2022〕124号，使用学前教育发展中央和自治区扩大学前教育资源奖补资金，改善办园条件，提高办学质量，符合自治区示范园办园标准 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
支持学前教育发展中央和自治区学前教育质量提升项目资金 |
10.00 |
根据桂财教〔2022〕124号文件精神，使用学前教育发展中央和自治区学前教育质量提升项目资金，对集团内幼儿园办园质量、教师队伍建设进行指导。统一办园思想，提升保教质量，加强教师培训，规范一日活动。指导加盟园根据园所特点做好环创和活动区建设，满足幼儿学习需求，培养幼儿乐于探究的学习品质，培养一批具备课程构建能力的教师。 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
少数民族地区教育特殊补助资金 |
10.00 |
贯彻落实《财政部教育部关于下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（财教【2023】49号）要求，改善边境地区学校办学条件，提升边境地区教育教学质量，进一步加强铸牢中华民族共同体意识教育。 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
民师院附幼幸福小区分园生均公用经费项目 |
25.00 |
目标1：在2024年秋季学期招收至少一个班，缓解城区周边幼儿入园难问题。 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
民师院附幼二分园生均公用经费项目 |
22.00 |
目标1：在2024年秋季学期新招至少一个班，缓解城区周边幼儿入园难问题。 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
党建活动经费项目 |
1.70 |
依据桂组通字【2017】96号文件，落实党建工作经费，设党支部的一般每年不低于1万元；落实党员活动经费，一般按照教职工党员年人均 不低于200元、学生党员年人均不低于100元的标准核定，这两项经费纳入学校年度财政预算安排，由同级财政安排和学校党组织统一管理使用。我园设有一个党支部，10000元／年，；党员共35人，党员活动经费200元／人，合计7000元。保障1个党支部活动经费正常运转，保障党员权益。 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
民师院附幼总园生均公用经费项目 |
252.30 |
目标1：在2024年秋季学期招收150名幼儿，缓解城区周边幼儿入园难问题。 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
住房物业服务补贴 |
18.00 |
根据崇事管发【2019】34号《关于推进崇左市直机关职工住宅区物业管理改革的意见》文件精神，发放住房物业服务补贴，减轻教职工住宅物业负担 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
事业单位工作人员奖励（嘉奖） |
2.70 |
根据《中共崇左市委员会组织部 崇左市人力资源和社会保障局印发《关于开展事业单位工作人员奖励系列活动激励担当作为工作方案》的通知》(崇组通字〔2019〕46号)；崇左市教育局印发《关于开展市直教育事业单位工作人员奖励系列活动激励作为工作方案》的通知（崇教〔2019〕12号）立项，按年度对在编及教师控制数符合条件人员进行嘉奖，有效激励广大干部新时代新担当新作为。 |
|
104402 |
广西民族师范学院附属幼儿园 |
民师院附幼总园生均公用经费（非三保） |
30.00 |
测算依据：崇价费【2018】7号收费文件，保育费260元／月，教育费160元／月，共10个月；桂财教【2015】237号关于印发广西公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知。 |
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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