崇左市电化教育站2023年单位预算公开

崇左市电化教育站2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市电化教育站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市电化教育站2023年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：崇左市电化教育站2023年单位概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）制订全市电化教育、实验教学、信息技术教育、农村远程教育及图书管理工作的发展规划及工作计划并负责组织实施。

（2）负责学校教学仪器、设备、图书、学生学具、电化教育、信息技术教育、电教教材、农村远程教育等教育技术条件的装备与管理工作。

（3）开展电化教育、实验教学、农村远程教育、学校图书馆建设与管理方面的研究工作。

（4）组织对实验教师、电教人员、农村远程教育、图书管理人员等专业教师的技能培训。

（5）负责电教教材的研制、开发、征订工作，组织指导现代教育技术的课题研究、优质课件的研制、开发、评价等教学研究，指导现代教育技术的应用研究和成果推广、交流。

（6）指导学校开展科技创新、自制教具等实验科研活动；负责做好勤工俭学办公室的各项工作。

（7）协助局办公室做好局本部较大型会议和大型集体活动的视频图像采集工作，视频材料的制作和归档工作。

（8）完成局领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机构情况：1个事业单位独立核算机构，较去年没有发生变化。

（二）人员情况：年末实有人数12人，其中事业人员12人，较上年增加2人。

第二部分：崇左市电化教育站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算245.93万元，同比增加26.14万元，同比增长11.89%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育类科目160.15万元，占支出总预算65.12％，同比增加3.64万元，增长2.23％。

社会保障和就业类科目59.49万元，占支出总预算23.8％，同比增加7.67万元，增长14.80%。

医疗卫生与计划生育类科目5.80万元，占支出总预算2.35％，同比增加1.85万元，增长46.92%。

住房保障类科目20.49万元，占支出总预算8.33％，同比增加12.97万元，增长172.50%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算245.93万元，同比增加26.14万元，同比增长11.89%。增长的主要原因是增加了人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

一般公共预算拨款208.78万元。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。    

政府性基金收入安排的资金0万元，同比增加0万元，零增长。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少0万元，零增长。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，零增长。

上年结余收入37.15万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算245.93万元，同比增加26.14万元，同比增长11.89%。基本支出236.93万元，占支出总预算96.34％，同比增加40.34万元，同比增长20.52%；基本支出增长的主要原因是增加了人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

项目支出9万元，占支出总预算3.65％；同比减少14.21万元，同比下降61.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育类科目160.15万元，占支出总预算65.12％，同比增加3.64万元，增长2.23％。

社会保障和就业类科目59.49万元，占支出总预算23.8％，同比增加7.67万元，增长14.80%。

医疗卫生与计划生育类科目5.80万元，占支出总预算2.35％，同比增加1.85万元，增长46.92%。

住房保障类科目20.49万元，占支出总预算8.33％，同比增加12.97万元，增长172.50%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出236.93万元，占支出总预算96.34％，同比增加40.34万元，同比增长20.52%。

工资福利支出168.26万元，占基本支出总预算71.01％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出55.6万元，占基本支出总预算23.46％，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助13.07万元，占基本支出总预算5.53％；主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2.项目支出预算9万元，占支出总预算3.65％；同比减少14.21万元，同比下降61.22%。

其中：商品和服务支出9万元，占项目支出总预算100％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算208.78万元，收入来源为一般公共预算拨款208.78万元，政府性基金预算拨款0万元，同比减少11.01万元，同比下降5.01%。支出包括：

（一）其他教育管理事务支出143.38万元，其中：基本支出预算134.38万元，主要用于本单位职工工资福利支出、商品和服务支出、职工的工伤保险和失业保险以及个人和家庭的补助支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出；项目支出预算9万元，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

（二）事业单位离退休15.67万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员的经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.56万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳单位养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出10.28万元，其中：基本支出预算10.28万元。主要用于在职人员缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）其他社会保障和就业支出2.02万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳其他社会保障和就业支出。

（六）事业单位医疗5.80万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）住房公积金11.05万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出208.78万元，收入来源为一般公共预算拨款208.78万元，政府性基金预算拨款0万元，同比减少11.01万元，同比下降5.01%。

按功能分类科目包括：

（一）其他教育管理事务支出143.38万元，其中：基本支出预算134.38万元，主要用于本单位职工工资福利支出、商品和服务支出、职工的工伤保险和失业保险以及个人和家庭的补助支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出；项目支出预算9万元，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

（二）事业单位离退休15.67万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员的经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.56万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳单位养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出10.28万元，其中：基本支出预算10.28万元。主要用于在职人员缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）其他社会保障和就业支出2.02万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳其他社会保障和就业支出。

（六）事业单位医疗5.80万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）住房公积金11.05万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算拨款基本支出199.77万元，同比增加12.19万元，同比增长6.2％，增长的主要原因是增加了人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（一）工资福利支出168.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出18.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助13.07万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

我单位2023年无三公经费支出

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明

2023年崇左市电化教育站事业运行经费财政拨款预算18.44万元，其中办公费2万元、差旅费7万元、工会经费1.84万元、福利费1万元、其他商品和服务支出6.6万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2021年政府采购预算0.66万元。采购方式全部为定点采购或协议供货，政府采购资金来源全部为一般公共预算拨款。具体采购品目及金额如下：
    复印纸0.66万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年部门预算无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市电化教育站2023年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市电化教育站2023年单位预算报表详见附件。